Paydaş Analizi

Risk ve Fırsat İzleme Tablosu

Hizmet Standartları Listesi

İç Kontrol Standartları Listesi

1. Kontrol Ortamı Standartları

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2. Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1. Misyon & Vizyon

2.1.1. Üniversitemiz Misyonu & Vizyonu

2.1.2. Fakültemiz Misyonu & Vizyonu

2.2. Organizasyon Şeması

2.3. Görevler

2.3.1. Hassas Görevler

2.3.2. Ortak Sorumluluklar

Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

Standart 4. Yetki Devri

4.1. İş Akışı

2. Risk Değerlendirme Standartları

Standart 5. Planlama ve Programlama

5.1. Stratejik Plan

5.1.1. Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024)

5.1.2. Fakültemiz Stratejik Planı (2020-2024)

Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1 Risk Analiz Formu

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

Standart 7. Kontrol Strajileri ve Yöntemleri

Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Standart 9. Görevler Ayrılığı

Standart 10. Hiyerarşik Kontroller

Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

4. Bilgi ve İletişim Standartları

Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Standart 13. Bilgi ve İletişim

Standart 14. Raporlama

Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 

5. İzleme Standartları

Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18. İç Denetim

İç Kontrol Sistemini Değerlendirme Soru Formu_2020

İç Kontrol Sistemini Değerlendirme Soru Formu_2021

Öğrenci Formları

Personel Formları

Süreç Kartları ve İş Akışları

Bilgi Üretim Alt Süreç Kartı

İş Yeri Uygulamaları Alt Süreç Kartı

Toplumsal Hizmet Üretimi Alt Süreç Kartı

İşbirliği Alt Süreç Kartı

Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreç Kartı

- Kütüphane ve Dökümantasyon İşleri ile İlgili İş Akış Şemaları

- Öğrenci İşleri ile İlgili İş Akış Şemaları

- Personel İşleri ile İlgili İş Akış Şemaları

- Sağlık, Spor ve Kültür İşleri ile İlgili İş Akış Şemaları 

- Diğer İş ve İşlemler ile İlgili İş Akışları:

- BAP Proje Süreci İş Akışı

- BAP Yolluk İş Akışı

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Başvuru Süreci İş Akışı

- Girişimcilik Süreci İş Akışı

- Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Süreci İş Akışı

- Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik Uyarlama İşlemleri İş Akışı

- TÜBİTAK Projeleri İş Akışı

- UTTO Üzerinden Başvurulan Uluslararası Projeler İş Akışı

- Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri İş Akışları

- Atölye ve Laboratuvar Uygulamaları Alt Süreç İş Akışı

- Bilgi Üretim Alt Süreç İş Akışı

- DTS Alanında Toplum Destek Alt Süreç İş Akışı

- İşbirliği Alt Süreç İş Akışı

- İşyeri Uygulamaları ve Staj İzleme Alt Süreç İş Akışı

- Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreç İş Akışı

- Toplumsal Hizmet Üretimi Alt Süreç İş Akışı

- UDKS Akademisyen Alt Süreç İş Akışı

- UDKS Öğrenci Alt Süreç İş Akışı

Görev Tanımları

- Akademik Personel Görev Tanımları

- İdari Personel Görev Tanımları

- Temizlik Personeli Görev Tanımları

---

Oluşturma: 19 Kasım 2024